差旅費報銷流程
從財務工作服務群中下載或在財務處領取 “差旅費報銷單”和“票據粘貼單”
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按要求如實填寫差旅費報銷單，將來回車票、會務費、培訓費、住宿費等原始票據粘貼在“票據粘貼單”上面
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按照要求填寫完成的差旅費報銷單、票據粘貼單粘貼好。將出差審批單、出差會議通知或培訓文件按照順序粘貼，一并提交財務處，粘貼在報銷單后面
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差旅相關單據填好后，由經辦人、部門負責人簽字，然后提交至財務處審核，審核完畢后提交各級校領導審批
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單項支出在1000元以內（含1000元）的，由分管校領導審批
單項支出在1000元以上的，由分管校領導、主要校領導依次 審批
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財務處報銷